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上海来亿财富投资管理有限公司
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来亿率先引入国外先进信用管理理念

重要提醒!月末这些事情一定要做,否则影响7月份工作

时间 : 2019-06-28服务:综合资讯

现在是月末了,事情很多,但做会计的我们一定不能忘记这些事。

检查金税盘是否完成本月清卡工作

如果未清卡,会影响7月征期抄报:

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期:2019年06月01日00时00分

抄税起始日期:2019年07月01日

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到7月

此状态说明您2019年6月已经完成清卡工作

检查本月发票开具有误的是否完成作废工作

专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

销售方开具的红字发票,是否需要交给购买方?

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方填写信息表,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

因此,此种情形,销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。

其他情形,并未做明确规定,但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联,一般是销售方留存记账联,其余联次交与购买方。

普票:当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

增值税电子普通发票开错处理方法:

由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。

增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。

也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。

离线发票问题

点击发票管理—发票修复—选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票。

若仍为未报送,请参照以下方法解决:

方法1:先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

方法2:在网络环境和服务器地址测试正常时,点击发票管理-发票查询-发票上传所有发票报送状态为已报送时则正常开票 。

发票读入问题

当月用完发票需要再次购票,有两种方式:1.传统的税务大厅购票;2.税务官网购票。

1.传统的税务大厅购票,发票读入方法:

2.税务官网购票,发票读入方法:

发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票

设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。

注意:如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”,您可以尝试手工下载。

选择票种,输入发票代码、号码、张数,点击“下载”按钮进行发票下载。

分配发票问题

建议:由于下月征期清卡前是无法进行主分机分配发票操作,建议您月末将下月征期内预计使用的发票份数先分配到分机,避免影响开票量不够导致不必要的麻烦,以下是具体步骤:

主机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意:分配电子发票时,分机号默认是全部)

主机分配成功后分机进行发票下载↓

分机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。

完成上面的例行检查后,咱们再去看看开票软件安全接入服务器地址是否完成更新吧!

2019年6月20日后2.0版金税盘(目前大部分用户都在使用的白色金税盘)通过版本升级的方式已经自动更新域名。

现已变更为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn请纳税人登录开票软件检查。

避免测试不成功导致无法开票等问题!

软件版本更新

已通过开票软件版本自动升级的方式更新服务器地址,近日,有部分企业出现无法上传发票数据的问题,税来税往建议您先确定目前开票软件版本号:V2.2.34.190528,登录界面可直接查看。

检查服务器地址

如果开票软件版本已经是V2.2.34.190528,但服务器地址未更新,请您按照下图方法更新成最新的服务器地址。

选择管理员登录开票软件,进入“系统设置”-“参数设置”-“上传参数设置”界面中的安全接入服务器地址:https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn。

 

—转载于微信公众号”税来税往”

关于我们

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—来电咨询热线:400-6588-650、400-6599-650 ;

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—微信公众号:来亿创投;

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