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来亿率先引入国外先进信用管理理念

【收藏】个税预扣预缴网上更正操作步骤来啦

时间 : 2019-11-15服务:综合资讯

财务小秦:您好,我们公司5月份有几个人员的个税申报错误了,去更正申报要带什么资料呢?

申税小微:个税更正申报现在可通过扣缴客户端办税服务厅两个渠道办理哦,扣缴客户端的不仅支持扣缴单位对所有员工进行全量更正,也支持仅对有错误的员工进行个别更正

但是除了下面几种情况:

情况1:更正涉及月份已在办税服务厅更正过的,或扣缴客户端没有历史申报数据的。

情况2:在扣缴客户端的往期更正申报中,无法新增人员明细数据。如需新增,需前往办税服务厅。

情况3:通过扣缴客户端更正往期申报时,不得修改人员的专项附加扣除享受金额。如需修改,需前往办税服务厅。

财务小秦:这么方便,怎么操作呢?

申税小微:听我一步步跟您说。

Step1:进入扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。

Step2:点击【综合所得申报】进入申报填写界面,点击【申报表报送】查看申报结果。

Step3:点击【更正申报】,可启动更正申报功能。

通过扣缴客户端更正申报时,每次更正,都会自动导出一份当前有效的申报记录表,供扣缴单位留存备用。

(1)系统提示是否进行更正申报,点击【确定】进入更正申报界面。

(2)更正往期申报,目前系统不允许新增人员,若要新增人员,需前往办税服务厅更正。更正申报成功后,需要对后期申报表进行逐月更正,否则将影响后期申报表的累计计算税功能

Step4:点击【确定】,进入更正申报填写界面。点击【填写】,进行申报表更正。系统提供手工“修改”(该方式能精准选择部分人员修改,不易误改他人申报信息)和用申报表“导入”修改两种方式。

手工修改方式如下:

(1)选择需要更正的人员明细记录,双击进入修改界面。当页面人员信息太多时,可点击【展开查询条件】,搜索具体人员。

(2)当需要修改的人员较多,且修改的数据项和金额一致时,可点击【批量修改】,对选择的人员进行更正。

导入申报表修改方式下:

需要修改的人员信息较多,不便于一条条选择修改时,可通过导入申报表进行更正。导入申报表时,可导入全部人员明细(不需要修改的人员明细保持不变),也可以只导入需要修改的人员明细(导入模板中将不需要修改的人员明细删除)。同时,系统提供【导出】功能,可导出原申报表明细,扣缴单位可在导出明细基础上进行修改。

需要特别关注的是导入的申报表要包括收入、专项扣除、专项附加扣除等明细数据。如只填写收入,未填写其他明细,原申报表的其他明细金额(除专项附加扣除)将被清零。

导入申报表前的原始明细数据:

只导入需要更正的人员数据:

导入后的申报明细数据:

Step5:重新计算税款

完成申报表更正后,进入税款计算界面,点击【重新计算】,重新计算更正申报后的应补退税额。

Step6:发送申报和撤销更正

1.完成税款重新计算和附表填写后,进入发送申报表界面,点击【发送申报】,报送更正后的申报明细。在报送申报表之前,如果发现申报数据填写有误,可点击【撤销更正】,退出更正申报。需要注意,如果成功报送申报表后,则无法撤销更正。日后若发现更正错误,可借助更正前自动导出留存的申报表进行再次更正。

2.完成报送申报后,点击【获取反馈】,可获取申报反馈结果。

财务小秦:哇,太清晰了。谢谢。

申税小微:快去操作吧~~

需要注意的是:

1、更正申报往期月份属期的,需要将后面的月份属期一同逐月更正。

2、存在异常申报情况的,删除涉及人员的申报信息时,需要从开始申报的第一个月删起。

 

—转载于微信公众号“上海税务”

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